Поставщик указал в документах неверную сумму: что делать?

Comments

• Здравствуйте,
  Поставщик скорректировал документы?
  
  Декларация сдана, НДС (от суммы 20 тыс)  отражен в книге покупок.
  Поставщик также отразил счет-фактуру в сумме 20 000 руб. по реализации?
• Цитата: Здравствуйте,Поставщик скорректировал документы?

  Здравствуйте!
  Нет. Написала им и менеджер и бухгалтерия молчат. Телефонов не дают.
  
  

  Цитата: Поставщик также отразил счет-фактуру в сумме 20 000 руб. по реализации?

  Не знаю. Никакую информацию не дают. Может лучше подать корректировку, убрать из книги покупок эту счет-фактуру, оплатить пени, а дальше разбираться?
• InnaLisa, 
  Здравствуйте,
  а в чем заключается не правильность оформления документов. Изменена стоимость или количество товара?
  Получается, что по документам Вы им должны доплатить остальные 10 000 рублей.
  Если Вы не согласны с суммой по документам, лучше изначально убрать ее из декларации по НДС и разобраться сейчас. Может это недобросовестные контрагенты, раз не выходят на связь.
• Цитата: Получается, что по документам Вы им должны доплатить остальные 10 000 рублей.

  Менеджер ошибся, просто скопировал прошлую товарную накладную с другим наименованием и ценой, а по факту поставка была по счету который мы оплатили.
  Придется видно подавать уточненку и оплатить пени
• InnaLisa, 
  Лучше сейчас заменить на правильные документы, так как товар также не соответствует действительности.
  Постарайтесь связаться с Контрагентом и решить вопрос. Пересдайте декларацию по НДС.
  
  P.S. Мое мнение: Поставщик в книге продаж также отразил у себя такую стоимость (ошибочную).
  Обычно, в ИФНС программа уже автоматизирована так, что сразу видны несоответствия данных в декларации, тем более, если Вы заявили вычет больше, чем заявил Поставщик.
• Елена Ил, 
  
  Добрый день!
  Поставщик предлагает сделать корректировку, хотя в данном случае правильно составить исправленную.  Но исправленную счет-фактуру предоставлять не хочет, аргументируя тем, что тогда у ФНС к ним будут много вопросов.
• InnaLisa, 
  Здравствуйте,
  В Вашем случае корректировка не подходит.
  У Вас все неправильно: товар не соответствует по наименованию, цене и количеству.
  Это однозначно исправленный.
  Даже если Вы сделаете корректировочный счет-фактуру (согласившись с Поставщиком), то, нужно исправлять в любом случае первоначальный счет-фактуру по наименованию товара, а также подготовить документы на изменение (уменьшение) цены и/или количества товара (доп. соглашение или иной документ).
  п.3 ст. 168 НК РФ
  При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 Кодекса.
  п. 10 ст. 172 НК РФ
  Вычеты суммы разницы, указанной в пункте 13 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании корректировочных счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в порядке, установленном пунктами 5.2 и 6 статьи 169 настоящего Кодекса, при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе из-за изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, но не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры. (Пункт введен — Федеральный закон от 19.07.2011 № 245-ФЗ)
• Елена Ил,
  Я понимаю, что корректиров. счет-фактура не подходит. Но главбух поставщика сказала, что исправленную счет-фактуру мне дать не смогут и подавать уточненную декларацию на уменьшение ндс они не будут. Вот как с такими быть.
• Цитата: и подавать уточненную декларацию на уменьшение ндс они не будут.

  Я думаю, надо подключать директора в переговоры с Поставщиком.
  Возможно, совместно Вы примите решение о возврате товара в той комплектации, в котором Вам его продали (хотя, еще надо доказать, что Вам не тот товар продали, подпись о принятии менеджером товара стоит на документах и времени много прошло), но, в любом случае, Вы сейчас находитесь в должниках у Поставщика, поэтому принимать решение надо оперативно.