Расходы на аренду помещения при УСН в 1С 8.2
День добрый!! У нас ООО на УСН (Д-Р). Работаю в 1С Предприятие 8.2. Бухгалтерия. Оформляю АО, задолженности перед работником нет, выдан аванс,на необходимую сумму, материалы попадают, а арендные платежи нет, хотя в расходы по УСН они входят, да и условия, вроде все выполнены. Подскажите пожалуйста почему арендные платежи не попадают (услуги). Заранее спасибо!!!
Comments
-
Добрый день.
А как проведены услуги: каким документом, какой датой, временем? перепроверьте полноту заполнения документа в программе.
Авансовый отчет, соответственно: какие субконто заполнены, что за проводки формирует по данной операции, каким числом, временем? -
Добрый день!!! Услуги проведены документом: Поступление товаров и услуг (покупка, комиссия).Заполнено вроде всё. По АО проводки формирует Д 60.01 К 71.01, За весь квартал, у меня в книгу ДиР не попала ни одна оплата. У нас задолженность по аренде, может в этом причина, хотя если определённая сумма оплачена, она и должна туда попасть. Может не те документы попадают, у меня все услуги не попадают в КуДиР и реклама тоже.
Посмотрите пожалуйста скриншот. -
Добрый день! А сумма на 60м счете уменьшается? К сожалению, УСН знаю только в теории, но чисто теоретически, если Вы услуги оплачиваете через подотчетное лицо, то расход, который у Вас образуется - это расчеты с подотчетными лицами. А если эта же сумма будет еще и учитываться как расход по аренде, то получится задвоение, имхо.
-
Цитата: Добрый день! А сумма на 60м счете уменьшается? К сожалению, УСН знаю только в теории, но чисто теоретически, если Вы услуги оплачиваете через подотчетное лицо, то расход, который у Вас образуется - это расчеты с подотчетными лицами. А если эта же сумма будет еще и учитываться как расход по аренде, то получится задвоение, имхо.
На 60 сумма уменьшается, не попадает, только в книгу не попадает, всё попадает, кроме услуг. (может в настройках услуг, что не так) -
Попробуйте в АО указать склад.
-
Помогите разобраться, что не так. Может в настройках "услуг" надо что то исправить.
-
Опять же внимательно прочтите сообщение Gatta1987. В расход в КУДИРе попадают только суммы оприходованные в части оплаченного размера. Если, как Вы пишите, у Вас задолженность по аренде, то в КУДИР попадёт только сумма той аренды, которая приходится на оплаченную часть задолженности. Да и попадёт она скорее всего после проведения закрытия месяца. Потом, в авансовом отчёте попробуйте выбрать документ, по которому происходит погашение задолженности. Может налоговых остатков нет или они совсем не такие, как Вы считаете. Нажмите кнопочку ДтКт красно-зелёного цвета (в строке Операции, цены и валюта и далее по горизонтали) , а там в окрывшихся проводках найдите значок суммы сине-голубого цвета (жмите его) и увидите, что у Вас попадает в налоговый учёт.
-
Цитата: Опять же внимательно прочтите сообщение Gatta1987. В расход в КУДИРе попадают только суммы оприходованные в части оплаченного размера. Если, как Вы пишите, у Вас задолженность по аренде, то в КУДИР попадёт только сумма той аренды, которая приходится на оплаченную часть задолженности. Да и попадёт она скорее всего после проведения закрытия месяца. Потом, в авансовом отчёте попробуйте выбрать документ, по которому происходит погашение задолженности. Может налоговых остатков нет или они совсем не такие, как Вы считаете. Нажмите кнопочку ДтКт красно-зелёного цвета (в строке Операции, цены и валюта и далее по горизонтали) , а там в окрывшихся проводках найдите значок суммы сине-голубого цвета (жмите его) и увидите, что у Вас попадает в налоговый учёт.
Здравствуйте!!! Татьяна, спасибо большое за помощь!!!! У меня всё получилось!!!💃 😭 Последовала вашему совету и в авансовом отчёте выбрала документы, по которым происходит погашение задолженности.
